企业质量信用报告

      
企业质量信用报告

企业简介        

     
        云南楚雄仁恒化肥有限公司是中港合资企业，公司位于交通便利的楚雄经济技术开发区桃园工业园，占地100亩，建筑面积近40000平方米。公司于1993年2月5日正式成立，注册资本841万美元，1995年3月正式投产。公司现有员工89人，其中大中专毕业生50人，专业技术人员42人。公司生产和销售复混肥料系列产品，现有两条喷浆转鼓造粒、两段式烘干的复混肥生产工艺装备，可实现年产20万吨复混肥，是云南省大型复混肥料生产企业之一。公司1998年被纳入国家烟草专用复合肥定点生产企业，公司产品“仁恒”牌复混肥2003年、2006年、2009年、2012年连续四届被云南省名牌战略推进委员会授予“云南名牌”产品；2007年、2010年连续二届“仁恒”牌商标被云南省工商行政管理局评为“云南省著名商标”；2012年楚雄市人民政府授予我公司“质量走廊示范单位”。
    “仁恒”牌复混肥严格按照GB15063-2009国家标准研制生产， 公司产品有烟草专用肥、农业肥、经济作物等系列产品，已经开发出三十多个品种，产品具有配方科学合理、质量稳定、安全可靠、使用方便等优点，广泛应用于各种作物。云南楚雄仁恒化肥有限公司建立了完善的质量监控体系和健全的质量检验机构，保证在线产品及出厂产品质量合格，经各级监督抽查，产品质量都稳定地达到国家标准。凭着优质的产品质量和售后服务，产品畅销云南省七个地州，部份产品销往省外及出口到东南亚地区，深受广大用户的赞誉和好评。创造了良好的社会效益和经济效益。
    公司2003年通过了ISO9001：2000质量体系认证，2009年通过了ISO9001：2008换版审核。2009年通过GB/T28001-2001职业安全健康管理体系和ISO14001：2004环境管理体系国家认证，标志着云南楚雄仁恒化肥有限公司产品有效满足复混肥料生产行业规范需要，适应相关生产工艺和质量监控体系，达到了更高的水准。通过完善的质量监控体系的建设，公司的产品质量和服务得到社会各界的认可。
    2009年，公司搬迁到楚雄开发区桃园工业园，新建两条生产线顺利投产，产能达到20万吨/年，新的生产线采用大量的新工艺、新技术，为提高产品质量奠定了技术基础。同时调整产品结构，开发新产品，公司逐步建立了适应市场经济的技术创新体系和运行机制，以技术创新来推动质量水平的全面提高，产能、工艺水平、质量得到大幅提升，上了一个新台阶。
    公司始终贯彻“科学管理，仁信治业，顾客满意，持之以恒”的质量方针，为广大农户提高优质高效的复混肥产品，为农业发展作贡献。

 

 

云南楚雄仁恒化肥有限公司的《企业质量信用报告》分如下六个章节来描述。

第1章    企业质量理念

第2章    企业内部质量管理

第3章    企业质量诚信

第4章    企业质量基础

第5章    企业产品质量责任

第6章    企业质量风险管理

 

1   企业质量理念

1.1公司一体化管理方针如下：

科学管理、仁信治业、顾客满意、持之以恒；

遵章守法、降污减噪、预防污染、节能增效；

文明生产、人文关怀、防微杜渐、持续改进。

1.2方针内涵：

1.2.1企业运用新技术、新工艺、对生产和服务过程进行改进。持续不断的改进，生产出国内一流、国际先进水平的同类产品。健全和完善有效运行的企业质量管理体系，提高企业效率和市场竞争力。用最经济、最科学的手段，提供顾客满意的产品和服务。

1.2.2公司把预防环境污染，节能降耗减排注入管理方针，体现了公司对保护环境的承诺，是承担社会责任的体现。公司坚持身体力行，为环境保护贡献力量，促进资源开发与环境保护的协同，实现可持续发展。

1.2.3守法是立业之本，公司的服务经营活动在遵守法律法规的前提下开展工作。公司管理坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的理念，提高全员安全意识和技术素养，实现安全生产；降低职业危害，保障员工身心健康，构建和谐企业。

2   企业内部质量管理

2.1质量管理机构

公司专门成立质量领导小组，制定了《生产质量奖励考核办法》；总经理任组长，生产副总经理、质量管理科科长任副组长，各部门领导及生产技术骨干为成员的质量领导小组，负责公司产品质量的监督与管理，质量领导小组设置在质量管理科，负责处理日常事务；生产副总经理主管质量控制体系，保证生产的产品质量，保证产品一次交检合格率99%；质量管理科科长主管质量检验体系，独立行使“质量一票否决权”，确保产品出厂合格率100%。

为了保证质量管理体系的有效运行，公司自上而下、逐级签订产品质量责任状或质量承诺书。总经理与生产副总经理、生产副总经理与生产技术部部长、部长与车间主任、主任与班组长逐级签订产品质量责任状，生产技术部、供应部等相关部门领导与劳务承包方签订产品质量责任状，班组员工与班组长签订质量承诺书。明确了高层管理者、中层管理者和员工等的质量职责和权限、激励措施等，每月按《生产质量奖励考核办法》的相关规定进行奖惩，保证产品质量，杜绝产品质量事故的发生。

我公司的行政管理组织机构图和质量管理机构图。

行政管理组织机构图职责职能分配，总经理主管公司各部门，直管综合办公部、质量管理科；供销副总经理主管供应部、市场部；生产副总经理主管生产技术部；财务副总经理主管财务审计部；供应部主管仓库；综合办公部主管食堂、门卫；质量管理科主管化验室；生产技术部主管一车间、二车间、机修电工班、锅炉房。

质量管理机构图职责职能分配，总经理主管质量控制体系、质量检验体系；质量领导小组主管综合办公部、生产技术部、市场部、供应部，属质量控制体系，保证质量管理体系的有效运行；质量管理科主管化验室，属质量检验体系，独立行使“质量一票否决权”，确保产品出厂合格率100%。

2.2质量管理体系

为提升公司的管理水平，公司积极采用ISO9000质量管理体系标准，于2003年通过北京中经科环质量认证有限公司ISO9001：2000质量体系认证。2006年通过质量管理体系再认证工作，2009年完成了质量管理体系（ISO9001：2008标准）转版认证，并增加环境管理体系（ISO14001：2004）、职业健康安全管理体系（GB/T28001-2001标准）的认证工作，形成质量、环境、职业健康安全一体化管理体系（简称IMS）。

ISO9000系列标准是国际通用的质量管理的标准，是市场经济条件下一种先进的质量管理模式，是企业抓好质量工作的基础，是提高全面质量管理水平的前提。

公司按ISO9000：2000国际质量管理标准的要求，精心设计的涵盖生产经营管理的质量管理体系。贯彻“科学管理、仁信治业、顾客满意、持之以恒；遵章守法、降污减噪、预防污染、节能增效；文明生产、人文关怀、防微杜渐、持续改进”的质量方针，实行过程控制，预防不合格的产生，持续不断地改进各项工作中存在的不足，持续不断地完善质量管理体系，确保完成“产品出厂合格率100%；产品销售合同履约率100%；顾客意见处理率100%”的质量目标。

质量方针和目标确立后，公司按照“全员参与”的原则，对各层次人员职责与权限做出了明确规定，并制定了《职能分配表》，实现了各个岗位对质量方针和目标的理解；按“横向到边、纵向到底”、“分级管理”和“全员参与”的原则，对公司的质量目标进行了层层分解，落实到岗位，修订完善了目标管理责任制，进一步规定了定量与定性相结合的考核标准。

公司依据ISO9000标准，针对基层建设的主要内容，按相关工作要求确立了各项工作标准。按标准建立质量管理体系文件，从管理手册、程序文件、规章制度3个层次的文件，确定管理者职责，对公司各岗位制定文件化的工作程序，使各项工作有章可依，从而使各环节、各岗位都有明确的工作程序和质量要求。

公司成立了质量领导小组，总经理全面负责质量管理体系的建立和运行工作，把推行工作列入各部门的主要议事日程常抓不放。公司建立了一支由6名经过培训取得合格证书的内部审核员队伍，有计划地开展内部审核，对公司的质量管理工作进行全面认真的符合性审核，对不符合文件规定的不合格项，确定和落实纠正措施，通过内部审核不断发现问题，寻找体系改进的机会并予实施；通过数据分析不断寻求改进的机会，并做出适当的改进活动安排；通过实施纠正和预防措施实现改进；在管理评审中评价改进效果，确定新的改进措施，应用PDCA（P——策划、D —实施、C—检查、A—改进）循环的方式达到持续改进；每年通过认证机构对公司进行符合性监督审核，找出问题，分析解决问题，不断提高公司管理水平。ISO9000管理模式所具有的完善的检查监督机制确保了各项制度的贯彻执行，使制度化管理落到实处。这种内外相结合的监督机制大大强化了制度的贯彻执行，真正实现了制度化管理。全体工作人员均按规定的要求去做，形成了一个全面控制、高效运转的质量管理体系，从而不断提高工作质量，实现基层工作标准化、规范化、科学化。

3   企业质量诚信

企业质量诚信主要包括质量诚信管理、质量文化建设等内容。

3.1质量诚信管理

企业质量诚信管理主要包括产品设计、原材料采购、生产过程、售后服务等过程的质量诚信管理。

3.1.1产品设计

公司成立配方领导小组（即产品设计组），总经理任组长，生产副总经理任副组长，各部门领导及相关技术人员为成员。市场部签订销售合同前，配方领导小组讨论、分析、研究、确定产品设计方案，顾客确认产品设计方案后，市场部签订销售合同，各相关部门按相关要求进行组织生产准备。

3.1.2原材料采购

生产技术部按配方领导小组确定的产品设计方案的相关要求编制采购计划，采购部门按《管理手册》、《采购控制程序》相关规定进行原材料采购。

原材料采购流程：

采购物资、服务的分类——采购计划——供方的选择与评价——合格供方管理——收集有关技术标准——采购实施——采购物资的验收、验证——交付、使用与反馈

1)采购部门对采购物资、服务的分类：各类物资、服务按其对生产过程中影响产品质量重要程度分为A、B、C三类。

2)生产技术部门编制采购计划，采购部门按采购计划选择合格供方。

3)采购部门对供方的选择与评价

a)调查方式：根据采购物资的类别，供应部向可能与之合作的供方，采用信函、电话、传真等方式了解其供货能力，对物资进行抽样检验，有条件的可采取派人现场考察、调查、试用等方式对供方进行调查。每次调查都应由当事人填写《供方调查表》。

b)调查内容：企业管理、技术力量及人员素质；企业资质、信誉、售后服务；产品质量、供货能力、财务能力；是否获得相应的企业管理或产品认证等证书。

c)供方评价：预选供方，由供应部对供方调查、评价过程进行审核；经审核被列入的《合格供方名录》，报公司主管副总经理审批后执行；编制《供方评定、重新评定准则》，明确各类采购物资、服务的采购准则；长期供方、定点供方直接列入合格供方名录；预选供方，由供应部对供方调查、评价过程进行审核；经审核被列入的《合格供方名录》，报公司主管副总经理审批后执行；

4)采购部门对合格供方管理

云南楚雄仁恒化肥有限公司《合格供方名录》

5)质量管理科收集有关技术标准，编制《原辅料质量内控标准》交采购部门，采购时应按采购技术标准执行

6)供应部从合格供方名单里选择供方，签订合同进行采购实施。

7)仓库对采购进厂的物资进行数量验收，质量管理科对采购物资进行质量验证。

8)交付、使用与反馈 。供应部采购的物资经过数量和质量验证合格后，交付生产技术部进行生产使用。如果出现原料质量不合格，供应部联系供应商协商处理，或者退货，或者降级使用，降级使用必须通过生产技术部、质量管理科的评审。

3.1.3生产过程

生产组织准备工作结束后，生产部门按国家相关技术标准GB15063-2009《复混肥料（复合肥料）》、GB21633-2008《掺混肥料（BB肥）》、GB18877-2009《有机-无机复混肥料》组织实施生产。生产中严把原料进厂质量关，凡进厂的原料批批有检验，检验合格才能投入使用，每批原料有记录，有质量跟踪，不合格的原料不入厂，更不准进入生产车间；严把半成品生产关，产品出厂关，不合格的产品不出车间，不入仓库，更不准出厂；严格执行不合格品必须返工和处罚的制度，对因员工责任心不强，造成的产品质量问题，依据企业质量考核奖罚制度进行处罚。

生产控制工程中，严格按照三标一体管理体系（质量管理体系、环境管理体系、健康安全管理体系）要求执行，做到道道工序有制度，个个工序有人管，整个生产过程均在质量受控状态中，确保产品出厂合格率保持在100%。

3.1.4售后服务

公司建立了农化服务网络，针对各地区烟肥的使用情况和农作物的生长情况，每年都进行农化服务，如：玉溪市易门县、保山市的隆阳区、施甸、腾冲、普洱市的景东、丽江地区的玉龙县，每年都在售前、售中、售后各个环节，使用测土施肥技术指导随专用肥到达烟农手中时，定期开展土壤和烟叶取样，分析种烟土壤的理化性状和烟叶品质，根据相关技术部门及权威专家的建议，提出建议施肥方案，供烟草生产主管部门选用。

公司建立产品质量跟踪制，出厂产品批批有记录，有质量跟踪，不合格的产品不准出厂；出厂产品的质量可以追溯到生产车间、生产班组、发货员、收货地点、收货数量。由于责任到位，措施有力，连续三年无一例客户索赔事件发生。

3.2质量文化建设

企业质量文化建设主要包括质量责任和质量诚信，以及开展质量诚信意识和质量法律意识宣传教育和培训等质量文化活动。

3.2.1质量责任

云南楚雄仁恒化肥有限公司将严格按照《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规要求，依法从事复混肥料生产经营活动，建立健全质量保证体系，加强产品质量管理，严防严控产品质量事故发生；严格按GB15063-2009《复混肥料（复合肥料）》、GB21633-2008《掺混肥料（BB肥）》、GB18877-2009《有机-无机复混肥料》标准组织实施生产，从原料采购、进厂检验、生产控制、产品出厂全过程都有严格的质量控制检验，做到层层把关，确保出厂的产品是经过检验的合格产品；主动接受并积极配合产品监管部门的监督管理，自觉接受社会各界和广大消费者的监督。

3.2.2质量诚信

本着质量文化理念体系与企业文化体系紧密结合，将“构建和谐企业共建美好家园”的共同愿景，融入企业质量文化建设，并作延展性补充和更为具体的描绘，从本企业的改革发展历程中，提炼出质量文化建设理念：1.质量承诺：顾客满意；2.质量价值观：质量是生产者生产出来的，科学管理，仁信治业，顾客满意，持之以恒；3.质量使命：以质量求生存，以质量谋发展；

公司紧紧围绕“质量兴州”战略，积极开展质量兴企活动，夯实质量管理基础，在政府相关部门，特别是州、市质量技术监督局及楚雄开发区分局的指导帮助下，深入开展“质量兴企”和建设质量走廊创建工作，建立质量监控管理长效机制，以提高产品质量为切入点，大力实施以质取胜战略，增强全员质量意识，全面提高产品质量，工作质量，服务质量，提升综合竞争能力，促进了企业又快又好地健康发展。

在“质量兴企”和创建质量走廊工作中我们的具体做法如下：

3.2.2.1建立健全质量兴企的工作机制

公司不断加强对“质量兴企”和创建质量走廊工作的领导，年初制定了“质量兴企”、创建质量走廊的实施方案和计划，为了扎实有效地开展质量兴企工作，公司成立了质量兴企及创建质量走廊工作协调小组，具体负责质量兴企及创建质量走廊工作的统筹兼顾、规划，组织协调，指导监督，宣传教育，考核检查工作，组长由总经理担任，副组长由生产副总经理代表担任，组员由生产技术部、质量管理科、供应部、市场部、综合办公部及财务审计部等相关人员组成，协调领导小组办公室设在生产技术部，由生产副总经理具体负责协调和推进质量兴企工作。

3.2.2.2规范制度，强化管理，实现“质量兴企”，创建质量走廊

作为生产企业，由于用户分布广，形成点多、面广的特点，必须采取完整的、系统的服务管理制度，才能有效的控制整个产品的售后服务情况，为此，公司制定了一系列管理制度并强化管理。

1）严格员工学习制度，提高员工素质

在信息时代，市场环境瞬息万变，要应对环境的变化，实现卓越的经营绩效水平，必须提高组织和个人学习能力，根据“以人为本”战略理念，人才是推动企业前进的关键因素，构成人才优势，提高公司的核心竞争力。我公司每年积极组织员工培训工作，采取“终身学习”制度，每个专业技术人员与技术工种做到年年培训，年年评定，有效提高员工的素质，提高公司的科技竞争力。

2）实行考核分配机制改革，调动管理层和骨干层的积极性。

提高对各单位负责人和班子集体的奖励额度，工薪待遇坚持向关键岗位、特殊岗位倾斜的分配原则，逐步拉开收入差距，加大了对技术岗位的激励。

3）扎实推进质量走廊创建活动

在企业内制作悬挂了10条次质量宣传标语，制作了企业质量方针、目标和质量价值观的公告牌并悬挂在企业醒目处；制作了5块次宣传展板，在企业内进行质量宣传；制定完善了管理制度和记录台账，落实了企业质量安全主体责任情况报告；并对质量、计量、特种设备安全、环境保护、节能减排工作进行了公开承诺。2012年楚雄市人民政府授予我公司“质量走廊示范单位”。

3.2.2.3保持优质的产品质量

坚持“品牌带动”战略，按照“安全、优质、文明、高效、和谐”的管理方针和三标一体的规范标准，打造精品，争创品牌，做到“做一种产品，创一个精品，树一块品牌”。实现“品牌”带动效应，以品牌赢得信誉，以信誉开拓市场。2012年连续第四次被云南省名牌战略推进委员会授予“云南楚雄仁恒化肥有限公司生产的仁恒牌复混肥料为云南名牌产品”。

3.2.2.4深入广泛开展“两提升，两争创”活动，不断提升企业综合实力，成效显著。

1）通过开展提升产品技术创新能力、提升质量控制能力的“两提升”活动，提升了企业的竞争能力，提升了企业的质量管理水平，使企业质量管理工作标准化、规范化和科学化，促进了企业质量保证能力，使之得到进一步的增强。（《塑料填料塔在复混肥尾气处理中的应用》获得楚雄州科学技术进步三等奖）

2）通过开展争创质量管理先进企业、争创品牌产品的“两争创”活动，加快技术创新与科技进步，使企业技术基础得到夯实，科技创新能力和科技成果应用水平有效提高。

3）树立了提高质量，科技先行的观念，围绕提升技术水平，开发新品种，保护环境，保障安全，降低消耗，综合利用等，加大了技术创新力度，建立产品质量、工作质量、经营质量的科学管理系统和有效激励机制，形成了“两提升，两争创”浓厚氛围，通过不断的自我评价和持续改进，增强了企业核心竞争力。

4）实现了企业的可持续发展，企业整体素质和发展水平得到提高，并形成良好的质量文化和品牌文化，激发了企业发展活力，促进了企业在激烈的市场竞争中保持良好的经营业绩，并走上持续、健康、科学的发展道路。

通过“质量兴企”和创建质量走廊工作，积极开展提升产品技术创新能力、提升质量控制能力的“两提升”活动，提升了企业的竞争能力，提升了企业的质量管理水平，使企业质量管理工作标准化、规范化和科学化，固化了公司质量文化建设的内涵，扩展了公司销售量，公司得到实惠，从而树立了“质量第一，诚信为本”经营理念。

4   企业质量基础

企业质量基础主要包括企业产品标准、企业计量水平、认证认可情况、特种设备安全管理情况等内容。

4.1企业产品标准

目前，公司生产的产品执行标准有5项，原材料检验标准18项，明确了标准化工作机构和专兼职工作人员3人，对3大系列的复混肥产品的执行标准进行登记和备案。为确保云南烟草做大、做强、做精，云南省烟草系统制定了高于国家GB15063-2009标准的云南省烟用复混肥料技术指标。为确保产品质量，公司在此基础上制定了高于国家标准，严于烟草行业标准的内控标准，严格按标准组织生产。公司采用现行有效的相关标准目录如下：

4.2企业计量水平

通过描述公司是如何进行计量管理，来表述企业具有的计量检测能力和水平。公司计量管理工作主要包括强化计量基础工作、建立健全制度、明确监管职责、明确责任主体、加强日常管理等内容。

4.2.1强化计量基础工作

近几年来，公司不断完善计量体系，各类计量器具按生产需求进行了配制和升级，确保其满足生产计量任务的需求，同时深入宣贯GB17167-《用能单位能源量器具配备和管理通则》，在质量管理科配备了2名计量器具管理人员，全面负责计量器具的使用维护工作，并按规定完成年检，确保在用计量器具，标准有效。三年来，公司无计量监督抽查不合格记录，无计量违法，违规记录，强检及工作计量器具受检率达到100%。

4.2.2建立健全制度

为加强计量器具管理，明确各部门计量工作的职能职责，确保计量器具准确可靠，计控设备稳定运行，为生产提供准确的计量数据，特制定《计量器具管理制度》。

4.2.3 明确监管职责

    质量管理科是公司计量工作监督管理部门。其主要职责：贯彻执行《中华人民共和国计量法》、《计量法实施细则》；审核测量设备采购申请；管理计量标准器、测量设备；负责编制《计量器具分类及周检规定》；负责编制《玻璃容器校正校准》；负责编制《计量器具编号规定》；保证测量设备的量值溯源。

4.2.4明确责任主体

生产技术部是计量工作的归口管理部门，其主要职责:负责对上级部门的管理规定进行组织、协调、实施，并对各部门计量管理工作的开展情况进行监督检查落实；负责对全公司计控设备的点巡检、日常维护检修以及计量器具的检定等管理工作；要安排专人负责本公司的计量管理工作，建立计量工具的管理台帐；负责对偏离校准状态的测量设备的追踪处理；负责办理报废、封存、停用，仪表失准计量结果的评定处置与记录；根据计量管理规定及时送检，协调落实计控设备的维护及检修，确保本公司的计量工作准确、可靠、受控；物料磅秤由各部门相关人员操作，生产技术部负责维护。

4.2.5加强日常管理

生产技术部每天应安排人员对在线计控设备进行点巡检及维护，出现故障及时处理；生产技术部计量联络员按周检计划规定期限将计量器具收集，需要外送检定的报公司审批后送检；生产技术部需要加强对各部门负责的计控及计量器具的管理，如有新增、报废、封存的计量器具，及时将相关信息报至相关部门；生产技术部需加强信息沟通，确保计量器具帐、卡、物一致，计量受控。

4.3认证认可情况

企业认证认可情况主要包括生产许可证认证、质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、企业安全生产标准化认证、企业标准化良好行为等认证，以及质量检验机构（化验室）认可的情况。

4.3.1生产许可证认可情况

公司于1995年3月正式投产。当年取得《全国工业产品生产许可证》复混肥料生产资质；1995年—2009年期间，公司连续拥有《全国工业产品生产许可证》复混肥料生产资质，2010年，经过相关部门考评，公司增加了《有机—无机复混肥料》生产单元资质；2011年，再次经过相关部门考评，公司又增加了《掺混肥料》生产单元资质，自此，公司拥有复混肥料、有机—无机复混肥料、掺混肥料三个生产单元资质。

4.3.2质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证

云南楚雄仁恒化肥有限公司于2003年在同行业中率先通过质量管理体系（ISO9001：2000标准）认证。根据质量管理体系相关规定，每年进行一次监督审核，三年进行一次再认证工作，2004年、2005年均通过监督审核，2006年通过质量管理体系再认证工作，2007年、2008年均通过监督审核，2009年完成了质量管理体系（ISO9001：2008标准）转版认证，并增加环境管理体系（ISO14001：2004）、职业健康安全管理体系（GB/T28001-2001标准）的认证工作，形成质量、环境、职业健康安全一体化管理体系（简称IMS）；2000年、2011年均通过监督审核，2012年通过一体化管理体系再认证工作及职业健康安全管理体系（GB/T28001-2011标准）转版再认证工作。

4.3.3实验室（化验室）认可情况

1996年公司化验室首次取得中国石油和化学工业联合会颁发的《石油和化工企业质量检验机构定级证书（B级）》，根据化验室检验机构管理办法的相关规定，质量检验机构定级证书每五年进行一次审核考评，2001年、2006年、2011年连续三次顺利通过考评，换领新证。

4.3.4企业安全生产标准化认证情况

       2013年9月30日公司通过安全生产标准化三级认证。

4.3.5企业标准化良好行为等认证情况

        2014年7月30日向楚雄州质量技术监督局提出申请，并提交相关材料。目前等待楚雄州质量技术监督局进行复审。

4.4特种设备安全管理情况

我公司在特种设备安全管理方面，主要做了建立健全组织管理机构、制定制度规范管理、明确监管职责、明确责任主体、规范在用特种设备的管理等五个方面的工作。

4.4.1建立健全组织管理机构

为了搞好安全生产工作，公司成立了安全生产委员会（简称安委会），安委会是企业安全生产工作的议事机构，由企业主要负责人担任安委会主任，分管领导担任副主任，各部门负责人、安全员及职工代表任安全生产委员会成员。为便于工作，安全生产委员会下设办公室（简称安委办），办公室设于生产技术部，安委办是公司安全环保管理部门，由公司生产安全主管领导兼任主任；安委办是特种设备安全监督管理部门。

4.4.2制定制度规范管理

为规范特种设备管理工作，制定了《特种设备管理制度》。

4.4.3明确监管职责

安委办是特种设备安全监督管理部门，其主要职责:负责组织编制特种设备的管理制度和安全操作规程；督促相关业务部门编制特种设备的操作、维护、检修制度和规程；建立特种设备台账及技术档案；负责向政府有关部门办理特种设备注册登记、注销手续、检验；负责组织对特种设备作业人员的安全培训、取证、复证及对持证上岗情况进行监督和检查；组织对特种设备使用管理的检查，提出考核意见；根据设备状况和相关规定，负责办理企业特种设备报废手续；组织制定特种设备应急救援预案，并定期开展演练和评审。

4.4.4明确责任主体

生产技术部是特种设备的归口管理部门，其主要职责:对本部门使用的特种设备的安全和节能全面负责；掌握特种设备和有关安全生产的法律法规、规章制度的要求，工作中严格遵守并加以贯彻执行；按管理部门的要求按时、准确的上报特种设备的使用、管理情况台帐报表和资料；建立、健全特种设备的操作、维护保养、检修、检查及使用、节能相关记录；对特种设备的运行实施有效管理；遵守、贯彻管理部门的各项要求和指令，将特种设备纳入危险源（点）进行管理；使用符合安全技术规范要求的特种设备；认真管好、用好、维护保养好特种设备及其安全附件，按规定检验期进行申报并协助完成检验（校验）工作；妥善解决特种设备运行中发现的各类问题，做好隐患整改和事故处理工作；参与或组织对特种设备的检查，接受考核意见。

4.4.5规范在用特种设备的管理

在用特种设备每年进行一次定期检验；在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表应进行定期校验、检修、检定（安全阀每年至少校验一次，压力表每半年检定一次），并做相应记录；未经定期检验、校验（检定）或者检验、校验（检定）不合格的特种设备及其安全附件等，不得违章、违规继续使用；从事特种设备作业的人员必须符合有关对其文化及身体的基本要求，并经过相应的特种设备操作技能及安全操作技术培训，培训合格取得操作证后持证上岗；工作中应当严格执行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度，作好运行、维护、检查记录，并按期接受操作技能及安全复证培训；按特种设备的事故应急救援预案，定期开展演练和评审；提高安全监管的到位率，确保特种设备注册率达到100%，定期检验率达到100%，特种作业人员持证上岗率达到100%，加大现场监督察力度，加强对重大危险源的重点监控，严厉查处各种违章违规操作行为，消除事故隐患。

5   产品质量责任

企业产品质量责任主要包括产品质量承诺、产品召回情况、“三包”责任、质量奖励等内容。

5.1产品质量承诺

云南楚雄仁恒化肥有限公司于1993年2月5日正式成立，注册资本841万美元，1995年3月正式投产。当年取得《全国工业产品生产许可证》复混肥料生产资质；1996年公司化验室首次取得中国石油和化学工业联合会颁发的《石油和化工企业质量检验机构定级证书（B级）》；2001年、2006年、2011年连续三次顺利通过考评，换领新证，继续拥有《石油和化工企业质量检验机构定级证书（B级）》的检验资质；1995年——2009年期间，公司连续拥有《全国工业产品生产许可证》复混肥料生产资质，2010年，经过相关部门考评，公司增加了《有机—无机复混肥料》生产单元资质；2011年，再次经过相关部门考评，公司又增加了《掺混肥料》生产单元资质，自此，公司拥有复混肥料、有机—无机复混肥料、掺混肥料三个生产单元资质。

公司严格按国家相关技术标准GB15063-2009复混肥料（复合肥料）、GB21633-2008《掺混肥料（BB肥）》、GB18877-2009《有机-无机复混肥料》组织实施生产，产品质量有了保障。公司通过导入质量、环境、职业健康安全一体化管理体系（简称IMS）等管理体系进行管理，质量管理水平得到稳定巩固，通过“质量兴企”和创建质量走廊工作，以及积极开展提升产品技术创新能力、提升质量控制能力的“两提升”活动，提升了企业的竞争能力，提升了公司的质量管理水平，使企业质量管理工作标准化、规范化和科学化，产品质量得到进一步保证。

公司通过建立产品质量跟踪制，出厂产品批批有记录，质量有跟踪，不合格的产品严禁出厂；出厂产品的质量可以追溯到生产车间、生产班组、发货员、收货地点、收货数量；由于责任到位，措施有力，产品售后服务质量水平得到了强有力的保证。

5.2产品召回情况

为了有效地应对产品召回，公司除了加强产品质量管理，防止出现产品缺陷，采取一切措施防范和减少新产品在设计、制造和分销过程中，潜在地造成产品缺陷的危害风险。加强质量管理的措施之一是制定有效的质量检测程序，避免产品在制造和销售过程中可能发生物理和化学变化的关键点，然后在每个关键点上采取预防措施，降低召回发生的概率。建立健全处理召回的规制度，对有缺陷的产品及时进行召回，并追究相关生产责任人的责任。

5.3“三包”责任

公司对销售出去的产品实行“三包”政策，由销售部负责妥善处理消费者的查询、投诉，并提供优质的售后服务。公司的复混肥料产品严格按照GB15063-2009《复混肥料（复合肥料）》、GB21633-2008《掺混肥料（BB肥）》、GB18877-2009《有机-无机复混肥料》标准组织生产，所有出厂的产品都是经过检验的合格产品，但是有时出现非质量问题，例如烟用复混肥容易结块问题，农户有时会打电话到公司咨询，公司会及时派服务人员到事发地处理，虽然是非质量问题，但是用户不满意，公司会进行退换产品，并承担产生的所有费用。

5.4质量奖励

5.4.1  1999年7月云南楚雄仁恒化肥有限公司生产的“仁恒牌”三元复合肥被云南省经济贸易委员会评为“云南省名牌产品”。

5.4.2  2002年全省复混肥产品质量监督抽查合格，被云南省质量技术监督局颁发“仁恒牌复合肥产品质量合格”牌匾。

5.4.3  2003年、2006年、2009年、2012年公司生产的“仁恒”牌复混肥料，连续四届被云南省名牌战略推进委员会授予“云南名牌”产品。

5.4.4  2007年、2010年连续二届“仁恒”牌商标被云南省工商行政管理局评为“云南省著名商标”。

5.4.5  2012年楚雄市人民政府授予我公司“质量走廊示范单位”。

6   质量风险管理

企业质量风险管理主要包括质量投诉处理、质量风险检测、应急管理等内容。

6.1质量投诉处理

客户投诉内容不仅仅局限在产品质量、产品使用功能缺陷的投诉内容，同时包括对企业营销人员、客户服务人员的行为、态度和专业水准的不满的投诉；不同类型的投诉纳入不同的职能部门处理，设置不同的处理权限和申报流程。

市场部负责投诉处理的分类传递和呈报审批；质量管理科负责质量投诉产生原因追查、不良品改进措施的提议，申请改进报告和负责监督落实；供销副总经理负责对客户投诉的回复处理决策和意见的审批，被投诉部门负责投诉内容的限期改进和责任负责。所有投诉事件以及处理意见和改进措施的执行，都必须告知管理者代表和总经理。

销售员和市场部服务人员电话承接辖区客户的各类投诉事件；

当接收客户口头、电话或传真投诉时，必须耐心细致地听取、了解客户投诉的对象和投诉内容，确认客户投诉的真实原因，并安慰投诉客户的情绪，按照《客户投诉登记反馈表》栏目要求，逐一登记并确认投诉事项。

6.1.1客户对服务内容的投诉处理

销售员填写投诉内联单，附上《客户投诉登记回馈表》报供销副总经理审核，区内投诉权限由销售员处理，并每月汇总传递给市场部；投诉内容涉及跨部门或者处理权限超越销售员审批权限，销售员在一个工作日内及时报请供销副总经理审核，供销副总经理在24小时内签署处理意见；销售部相关责任人根据处理意见，在2个工作时内给予投诉客户及时处理或回复。

6.1.2客户对产品质量投诉处理

有关产品的质量问题投诉，市场部在接到投诉后，详细询问质量问题投诉产品详情，并将投诉的质量问题详细记录到《客户投诉登记反馈表》中；服务人员在承接客户投诉时，主动、及时地向客户解释产品的正确使用方法和常见的问题处理办法；如果超出此范围，告知客户我公司相关技术人员将在最短的时间内到达投诉客户现场核实；投诉请求内容以内联单的形式记录，传递给投诉客户区域责任销售员，责任销售员在2～3个工作时内到达投诉客户现场核实，如果特殊情况将超过该时间时，则责任销售员须先与客户沟通确定时间后按约定的时间到达处理。销售员在现场必须对投诉问题进行界定，确定属于明显质量问题、明显使用不当问题、难以界定问题原因等三种结果；并与客户探讨问题的产生原因，取得与客户一致的认识，便于及时处理；

6.1.2.1属于产品质量问题，现场调查人员必须取得投诉产品的质量问题照片，无论属于何人责任，都必须填写内联单阐述品质质量问题的鉴定结果；对属于明显使用不当问题，提出现场解决办法，在现场将问题解决，公司负责产品质量问题处理发生的费用。

6.1.2.2属于明显产品质量问题，填写产品质量界定和产品退换货申请，并要求客户协助将质量问题产品运回公司，同时向客户承诺无条件更换新产品的服务承诺，由此发生的运输费用由公司承担。

6.1.2.3属于难以界定的品质质量问题，现场调查人员应向客户解释，并向公司申请暂时退回公司，由公司质量部门界定品质投诉问题，属于使用问题还是质量问题？在此期间退回公司产生的运输费用由公司承担，其它费用根据界定结果，由责任方承担相关费用。

公司为了方便客户反映问题，应在产品包装袋正面印刷联系电话，在特约经销商设有意见反馈收集点，能让用户的意见或者建议及时、畅通地反馈到公司。

6.2质量风险检测

产品质量风险管理体系机制建设，应追求主体责任明确，管理对象明晰，工作流程清楚。市场部的服务工作重心由过去偏重处置“已经发生的质量问题”转变为重在监控好“可能出现的质量风险”。 产品质量风险监测管理主要包括强化产品质量安全风险预警、完善产品质量监测系统、加强产品质量安全风险预警、健全产品质量风险监控、强化产品质量风险管理举措等主要内容。

6.2.1.强化产品质量安全风险预警

组织实施集中、高效、针对性强的产品质量安全风险预警，完善产品质量信息收集、风险监测、预警通报等功能。重点加强产品质量安全风险监测网络、信息建设，及时开展产品质量安全风险评估，切实防范系统性风险。

6.2.2.完善产品质量监测系统

质量管理科、市场部等部门共同建立产品质量风险监测系统，收集、统计、分析与产品相关的质量风险信息，评估产品质量的潜在风险，及时发出产品质量风险预警，为公司制定防范措施提供依据。

6.2.3．加强产品质量安全风险预警

搭建产品质量安全信息收集网络，建立产品质量安全风险信息监控系统，完善产品质量安全风险预警技术服务，加强产品质量安全风险监测，提升产品质量安全风险评估和预警效能。

6.2.4.健全产品质量风险监控

完善产品质量风险信息收集网络，做好产品销售风险监测、风险评估、风险预警、质量跟踪信息，增强产品销售服务质量能力。

6.2.5.强化产品质量风险管理举措

加强实验室检测工作。加强实验室对原料、产品的检查频次，通过数据统计分析，从中捕捉苗头性、趋向性问题信息；加强风险排查整顿，建立质量风险排查机制，从点到面、从上到下、从内到外，全面排查各种质量安全风险和突出问题，以“发现了什么风险、解决了什么问题”；把好原料进厂质量关，加大原料质量的检验力度，选择规模化、标准化生产的原料供应商；把好生产过程中质量控制关；加强与通过国家认证的实验室进行技术交流，样品检验对比，提高检测能力，保证实验室数据的准确性；提高公司监管水平，建立健全管理体系，完善管理体制。

6.3应急管理

公司的质量事故应急管理主要包括建立健全组织管理结构、建立制度规范管理、明确责任主体、应急响应等主要内容。

6.3.1.建立健全组织管理机构

为了有效应对突发质量事故、重大质量事故，公司成立质量事故应急领导小组，总经理任组长，供销副总经理、生产副总经理任副组长，成员由市场部部长、生产技术部部长、供应部部长、综合办公部部长、质量管理科科长以及各部门相关人员组成，负责突发质量事故管理；质量事故应急领导小组办公室设在市场部，负责质量事故应急工作的日常管理。

6.3.2.建立制度规范管理

为了有效地控制突发质量事故、重大质量事故或在紧急情况下做出应急准备和响应，规范突发事件应对活动，最大限度地控制和减少可能产生的事故损失和对环境造成的影响，根据《突发事件应对法》等国家相关法律法规、规定，特制定《质量事故应急管理制度》。

6.3.3.明确责任主体

质量事故应急领导小组是质量事故应急管理的归口管理部门。其主要职责：负责应急突发质量事故、重大质量事故的上报；负责应急突发质量事故、重大质量事故的协调、处理工作；负责应急预案的编制、评审；负责组织质量事故应急处理的整改工作。

6.3.4.应急响应

质量事故发生时，发现人员应迅速报相关领导，对事故启动应急响应；应急领导小组要在第一时间组织应急领导小组成员进行协调、处理；其他部门在统一指挥下参与质量事故应急处理工作；质量事故应急结束后由应急领导小组编制质量事故应急处理报告，全面总结分析应急处理工作；发生质量事故的，按相关制度及时报告，查清原因，限期整改。

结束语

在新形势下，为了进一步适应市场，公司在经营思想、发展方针上作了打破长期品种单一的产品结构，向多品种多规格多样化的产品转变，提出了不断开发新配方新产品，向以市场发展需求为依据“以销定产”“以产促销”的生产经营模式转变，提出以市场为导向，以销售为突破口，生产围着市场转的产销策略；向以质量效益的内涵发展道路转变，提出了发挥“仁恒”品牌优势，大幅度提高优质品比率的发展目标。强化销售服务，保证用户满意的质量目标；按照质量保证的需要，进一步调整了企业组织机构，突出强化了市场调研、产品开发和销售服务。经过多年的发展，“仁恒”牌复混肥料产品由烟草专用肥逐渐向农业肥、经济作物等领域延伸，目前有三十多个品种。随着农业现代化发展的需要，公司已经开始向有机-无机肥复混肥、有机肥品种发展。仁恒化肥依靠烟草产业，注重科技投入，改进售后服务。公司在产品销售区域建立了售后服务网点，农化服务人员则深入销区田间地头，开展测土配方技术，提供最优的施肥方法及建议。公司坚持用户至上的原则，确保为用户提供更优质服务。

备注：

1、报告所填写内容符合评估真实、客观、公正的要求。

2、报告时间是2014年1月-11月。

3、报告范围涉及公司的各部门。

4、本报告是组织自评报告。

5、报告文本由公司提供给相关方。

6、报告每年发布一次。

 

 

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